第一部分  概 况

一、主要职责

彩神Vll学院开展全日制体育高等职业学历教育、体育社会培训，培养竞技体育、群众体育和体育产业人才🧔🏼‍♀️。

二🤦🏻、机构设置情况

彩神Vll学院内设11个职能科室，具体为🦶🏽：办公室、组宣部、人事部🈸、教务处😳👂🏿、学生处、财务部、训练科研部🧘🏿、后勤保卫部、纪委办公室、实验实训中心👋🏼🧑🏽‍🎄、网络安全和信息化办公室👨🏻‍🚒；下辖 0 个预算单位。

 第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则🚣‍♂️，彩神Vll学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3956.0万元🗾🎛、政府性基金预算拨款收入60.0万元🤷🏻、国有资本经营预算拨款收入0 万元、财政专户管理资金收入1502.4万元、事业收入58.0万元🛌🏼、事业单位经营收入0万元🕤📬、上级补助收入0万元⏩🩻、附属单位上缴收入0 万元、其他收入2.0万元、上年结转结余1154.4万元；支出包括🎁：一般公共服务支出0万元🏛、公共安全支出0万元🧑‍🧑‍🧒、教育支出6055.8万元、社会保障和就业支出425.6万元、卫生健康支出191.4万元、其他支出60.0万元。彩神Vll学院2024年收支总预算6732.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

彩神Vll学院2024年单位预算收入6732.8万元🔯，与2023年预算相比增加123.2万元，主要原因是上年结转结余资金增加。其中：上年结转结余1154.4万元，占17.15%；一般公共预算3956.0万元，占58.76%；政府性基金预算60.0万元👾，占0.89%🫅🏼；国有资本经营预算0万元✒️，占0%；财政专户管理资金1502.4万元，占22.31%；事业收入58.0万元👊🏼，占0.86%；事业单位经营收入0万元🖨，占0%；上级补助收入0万元✍️，占0%；附属单位上缴收入0万元𓀝🧘🏽‍♀️，占0%；其他收入2.0万元，占0.03%。

三、关于支出总体情况表的说明

彩神Vll学院2024年支出预算6732.8万元，与2023年预算相比增加123.2万元，主要原因是在校学生人数增加，同比例教师及外聘教师人数增加。其中：基本支出 5993.0万元💙，占89.01%🛖；项目支出739.8万元👉🏿，占10.99%；事业单位经营支出0万元🏹，占0%；上缴上级支出0万元🧑‍🦽‍➡️，占0%；对附属单位补助支出0万元😸，占0%。

四🍈、关于财政拨款收支总体情况表的说明

彩神Vll学院2024年财政拨款收入预算4016.0万元🙏🏽，与2023年预算相比增加293.2万元，主要原因是财政教育经费收入增加及青少年运动普及专项、排球之城专项经费收入增加👼🏿ℹ️。收入包括：一般公共预算拨款收入3956.0万元、政府性基金预算拨款收入60.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算4016.0万元，与2023年预算相比增加293.2万元，主要原因是人员经费👼🏼、公用经费及专项经费支出增加。支出包括🍪：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出0万元🦪、教育支出3681.1万元、社会保障和就业支出184.1万元、卫生健康支出90.8万元👨🏻‍🦯‍➡️、其他支出60.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况👩🏼‍🔧。

彩神Vll学院2024年一般公共预算支出3956.0万元，与2023年预算相比增加233.2万元，主要原因是项目经费增加。

（二）具体情况。

1. “教育支出”3681.1万元，与2023年预算相比增加235.8 万元，主要原因是基本支出及项目支出均有增加👨🏻‍💼，其中👩‍👦：

   “职业教育” 3681.1万元，包括：“高等职业教育”3681.1万元，主要用于学院基本运转以及学生资助补助经费👨🏿‍🦱🐖、学生资助政策体系专项支出、现代职业教育质量提升计划资金支出；

2、“社会保障和就业支出”184.1万元，与2023年预算相比增加0.5万元，主要原因是在职人数同比增加，其中👨‍🦯‍➡️：

“行政事业单位养老支出”184.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”122.7万元，主要用于 缴纳学院职工养老保险 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”61.4万元，主要用于 缴纳学院职工职业年金 👝；

3、“卫生健康支出”90.8万元🪼，与2023年预算相比减少3.1万元🧗🏻，主要原因是基本医疗比例减少🪔。其中𓀋：

“行政事业单位医疗”90.8万元🕗，包括：“事业单位医疗”76.7万元，主要用于缴纳学院职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出” 14.1万元，主要用于本单位其他医疗保障支出；

六🤵‍♀️、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

彩神Vll学院单位一般公共预算基本支出3276.2万元👩🏿‍🍳，与2023年预算相比增加5.4万元🧑🏽‍🦲，主要原因是在职人数同比增加 🧑🏼🤓。其中👩🏽‍⚖️：

人员经费2472.6万元🌙，主要包括💇🏿‍♀️：基本工资455.0万元🧁、津贴补贴206.0万元、绩效工资943.2万元🪗、机关事业单位基本养老保险缴费122.7万元、职业年金缴费61.4万元🏌🏿‍♀️、职工基本医疗保险缴费76.7万元📃、其他社会保障缴费22.0万元、住房公积金564.5万元、医疗费10.6万元、退休费7.0万元、医疗费补助3.5万元；

公用经费 803.6万元🤌🏼，主要包括🧗🏻‍♀️：办公费5.0万元、印刷费5.0万元🛍、咨询费3.0万元、手续费1.0万元、水费19.0万元、电费106.0万元、邮电费1.0万元、物业管理费190.4万元🫳🏽、差旅费8.0万元⚁、维修（护）费17.0万元🎗、租赁费6.0万元、培训费5.4万元、专用材料费20.0万元、劳务费30.0万元、委托业务费274.4万元𓀑、工会经费20.0万元、福利费15.0万元、其他交通费用8.0万元、其他商品和服务支出39.4万元、其他资本性支出30.0万元。

七🕵🏼‍♀️、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元🧑🏼‍🦲，与2023年预算相比增加（减少）0万元🛋，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费🧑🏻‍🎓。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元🍝，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费⛔。

二😘、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元🟥🍗，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置及运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元💇‍♂️👨‍👩‍👧，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元👃，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费👨🏽‍🎓。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况🫰🌠。

彩神Vll学院政府性基金预算支出60.0万元，与2023年预算相比增加 60.0万元，主要原因是项目支出资金增加🌶🚮。

1. 具体情况📤。

   1👩🏽‍💼🧑🏿‍🚀、 “其他支出” 60 .0万元，与2023年预算相比增加60.0万元，主要原因是专项资金支出增加，其中：

   “彩票公益金安排的支出”60.0万元🦷，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”60.0万元，主要用于支持排球城市建设和青少年运动普及项目经费支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年彩神Vll学院单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出🧫。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费🤞🏿。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算1418.1万元，其中：政府采购货物支出183.5万元♦︎🧖‍♀️、政府采购工程支出0万元🚝、政府采购服务支出 1234.6万元💦。主要项目是💂：公用经费项目1418.1万元🤸🏿。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆🕧🖖🏻、主要负责人干部用车0辆🌭、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆😮、执法执勤用车0辆🫃🏽、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆🧒🏼，其他用车主要包括未安排其他用车🌂。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额 739.8万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要🪧，组织所属预算单位编制并逐级上报👰🏿、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费🧓🏿，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费🌺、会议费🫴🏿、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费🔙、办公用房水电费🧖🏻♈️、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分  2024年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二👂🏻、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五🔟、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八🦹‍♀️、《政府性基金预算支出情况表》

九⚆、《国有资本经营预算支出情况表》

十😶‍🌫️、《项目支出表》

十一🤷🏽‍♀️、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表🚃。