第一部分  概 况

一、主要职责

彩神Vll学院开展全日制体育高等职业学历教育👰🏽‍♂️、体育社会培训🧝🏿‍♂️，培养竞技体育、群众体育和体育产业人才。

二🧑‍🦼‍➡️、机构设置情况

彩神Vll学院内设11个职能科室⛳️，具体为🌦：办公室⛓、组宣部、人事部、教务处、学生处🦬、财务部🧛🏻‍♀️、训练科研部▫️🆗、后勤保卫部🦉🤞、纪委办公室、实验实训中心☑️、网络安全和信息化办公室；下辖 0 个预算单位。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，彩神Vll学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4139.1万元、政府性基金预算拨款收入10.0万元👨🏻‍🏫、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入1755.8万元🧑‍🌾、事业收入130.0万元💓、事业单位经营收入0万元🧍🤹‍♂️、上级补助收入0万元👨🏽‍🌾、附属单位上缴收入0万元👨‍🦰、其他收入2.0万元🧑‍🧒‍🧒、上年结转结余1892.7万元；支出包括：一般公共服务支出0万元🧳、公共安全支出0万元、教育支出7267.1万元💙、社会保障和就业支出439.0万元👝、卫生健康支出212.5万元、其他支出10.0万元🚒、债务付息支出1.0万元。彩神Vll学院2025年收支总预算7929.5万元🛀🏻。

二、关于收入总体情况表的说明

彩神Vll学院2025年单位预算收入7929.5万元，与2024年预算相比增加1196.7万元，主要原因是上年结转结余资金增加🥷🏽。其中🥥：上年结转结余1892.7万元，占23.87%；一般公共预算4139.1万元，占52.20%；政府性基金预算10.0万元🈂️🫲🏻，占0.13%；国有资本经营预算0万元，占0%➗；财政专户管理资金1755.8万元，占22.14%🧎；事业收入130.0万元☕️，占1.64%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%🧑🏼‍🚒👨‍🌾；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.0万元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

彩神Vll学院2025年支出预算7929.5万元💅🏽，与2024年预算相比增加1196.7万元，主要原因是按照生均核定的基本支出增加🫡。其中：基本支出7267.6万元♡，占91.65%；项目支出661.9万元🎅🏽，占8.35%👬🏻🤨；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%🍨。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

彩神Vll学院2025年财政拨款收入预算4149.5万元，与2024年预算相比增加133.5万元，主要原因是按照生均核定的基本支出增加👧。收入包括📓：一般公共预算拨款收入4139.1万元🛞、政府性基金预算拨款收入10.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.5万元。2025年财政拨款支出预算4149.5万元，与2024年预算相比增加133.5万元🤛🏼🧎‍♂️‍➡️，主要原因是增加了教育支出预算支出🧈💵。支出包括：一般公共服务支出0万元🧑🏿‍💼、公共安全支出0万元、教育支出3865.2万元✏️、社会保障和就业支出179.9万元➝👨🏽‍🌾、卫生健康支出93.4万元、其他支出10.0万元、债务付息支出1.0万元🪇。

五🏌🏻、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况☕️。

彩神Vll学院2025年一般公共预算支出4139.5万元，与2024年预算相比增加183.5万元🎅🏽，主要原因是人员经费中教育支出增加。

（二）具体情况。

1🚉、“教育支出”3865.2万元，与2024年预算相比增加184.1万元🤽🏻‍♀️，主要原因是增加了基本支出经费🎬，其中：

“职业教育”3865.2万元，包括🙍‍♂️：“高等职业教育”3865.2万元👌，主要用于学院基本支出以及学生资助补助经费🛅🚵🏿‍♂️、学生资助政策体系、现代职业教育质量提升计划资金、落实科教兴市人才强市行动方案、2025年一般债券利息支出；

2💋、“社会保障和就业支出”179.9万元，与2024年预算相比减少4.2万元，主要原因是人员组成结构发生了变动，其中：

“行政事业单位养老支出”179.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”119.9万元8️⃣，主要用于缴纳学院职工养老保险🚷；“机关事业单位职业年金缴费支出”60.0万元💍，主要用于缴纳学院职工职业年金；

3、“卫生健康支出”93.4万元，与2024年预算相比增加2.6万元，主要原因是退休人员增加。其中🤦🏻：

“行政事业单位医疗”93.4万元🌒，包括🟦：“事业单位医疗”78.7万元🕊，主要用于缴纳学院职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出” 14.1万元，主要用于本单位其他医疗保障支出♓️；

4、“债务付息支出”1.0万元，与2024年预算相比增加1.0万元，主要原因是增加了一般债券利息项目支出。其中：“地方政府一般债务付息支出”1.0万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”1.0万元🤰🏽。主要用于偿还一般债券利息。

六😼、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

彩神Vll学院一般公共预算基本支出3487.6万元，与2024年预算相比增加211.4万元，主要原因是按照生均核定的基本支出增加。其中：

人员经费2651.5万元♠︎，主要包括🪼：工资福利支出2639.2万元，主要用于基本工资、津贴补贴🔤🧚🏼‍♂️、绩效工资💂🏽‍♀️、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费⭐️、其他社会保障缴费🦯、住房公积金👩🏼‍🚒、医疗费👨🏼‍🔬🍘；对个人和家庭的补助12.3万元🤦🏽，主要用于退休费✋🏿、医疗费补助。

公用经费836.1万元👨🏽‍🚀，主要包括：商品和服务支出810.0万元，主要用于办公费、印刷费😖、手续费🔺、水费👌🏻、电费🧑‍🍼、邮电费、物业管理费🧖🏿‍♂️、差旅费、维修（护）费、租赁费💂🏽‍♂️、培训费☝️、专用材料费、劳务费▶️、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出🫱🏽；资本性支出26.1万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费🤸🏼‍♂️🤞🏿。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元🍅，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元💁🏿‍♂️👩🏿‍🌾，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元🎯，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三♒️、2025年公务接待费预算0万元🧁，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费👨‍❤️‍💋‍👨。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

彩神Vll学院政府性基金预算支出10.0万元👩‍🎨，与2024年预算相比减少50.0万元🛁，主要原因是安排的项目经费减少🎎。

（二）具体情况。

1🦷、“其他支出”10.0万元，与2024年预算相比减少50.0万元，主要原因是安排的项目经费减少👨🏽‍🚀👩🏿‍💼，其中♗：

“彩票公益金安排的支出”10.0万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”10.0万元◾️🌕，主要用于支持地方体育事业专项资金（青少年运动普及）项目经费支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年彩神Vll学院单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算💑。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算1345.9万元，其中：政府采购货物支出32.0万元、政府采购工程支出0万元🧑‍🤝‍🧑、政府采购服务支出1313.9万元。主要项目是👴🏿：2025年预算公用经费项目1345.9万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆0辆，其中👱🏿‍♂️：副部（省）级及以上领导用车0辆🤒、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆👏🏽、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆😣🤰🏼、其他用车0辆✍🏽，其他用车主要包括未安排其他用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）🖕。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额661.9万元⚆。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划💅。

2. 机关运行经费⏯。是指各单位的公用经费🧑🏽‍🎄🏌🏿‍♀️，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费👼🏻、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二🏟🧑‍🦼‍➡️、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四🎅🏻、《财政拨款收支总体情况表》

五🧓🏿、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七📀、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八🔋、《政府性基金预算支出情况表》

九🧘🏻‍♂️、《国有资本经营预算支出情况表》

十👩🏼‍🌾、《项目支出表》

十一👩🏻‍🦳、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表👐🏿。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。